Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 4 (Başka Kuruma Devir İşlemleri)

1.    Taşınır Mal İşlemleri  >>  Çıkış İşlemi  >> Devretme  >> TİF türü seçilir.

2.    Malzeme Ekle tıklanır. Not: Eğer malzemeler zimmetlenmişse önce zimmetten düşülür.

3.    Malzemeler seçilir. Sicil numaraları seçilir.

4.    İşlem miktarına devredilecek malzeme miktarı yazılır. Malzeme ekleye tıklanır. Malzemeler seçilir.

5.    Devam tuşuna basılır.

6.    Dayandığı belge tarihi ile belge no girilir. Kurumlar arası devir işaretlenir.

7.    Harcama birimleri arası devir işlemleri seçilir.

8.    Saymanlık Seçiniz kısmına okulun bulunduğu ilçe mal müdürlüğü seçilir. Harcama birimine de okulun adı seçilir.

9.    Kaydet tıklanır. Gelen uyarı TİF çeşidinin doğru seçilmesiyle ilgili tamam tıklanır.

10.  Onaylama işlemleri tıklanır.

11.  Rapor göster tıklanarak malzemeler incelenir. Eksiklik yoksa onayla tıklanır.

12.  Gelen uyarı evet tıklanarak kapatılır.

13.  Onaylı taşınır işlem fişleri tıklanır.

14.  TİF çeşidi çıkış TİF leri seçilir.

15.  Devretmeye ait olan rapor seçilerek harcama yönetim sistemine gönder tıklanır.

16.  Daha sonra KBS harcama yönetim sistemine girilir ve ÖEB dışı işlemler yapılır.

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 3 (Kayıttan Düşme İşlemleri)

Kayıttan düşme işlemlerinin iki bölümü bulunmaktadır. 
1. TKYS den düşme ve HYS ye aktarma
2. HYS den düşme

1. TKYS den Düşme İşlemleri:

1.    Taşınır Mal İşlemleri  >>  Çıkış İşlemleri  >>  Kayıttan Düşme

2.    TİF tipi seçilir

3.    Malzeme Ekle tıklanır. Malzemeler eklenir. Sicil numarası seçilir.

4.    Malzeme Ekle tıklanır.

5.    Devam tuşuna tıklanır.

6.    Malzemeler listelenir. Kayıttan düşme nedeni seçilir.

7.    Kaydet tuşuna basılır.

8.    Kayıttan düşme tutanaklarına yönlendirir.

9.    TİF Oluştura tıklanır.

10.  Onaylama işlemleri tıklanır.

11.  TİF'ler listelenir. Tek tek seçilerek onaylanır.

12.  Onaylanırken uyarı verir. Eksiklik yoksa Evet tıklanır.

13.  Taşınır Mal İşlemleri  >>  Onaylı Taşınır İşlem Fişleri tıklanır

14.  Çıkış fişleri seçilir.

15.  Fişler listelenir. İlgili fiş seçilerek Harcama yönetim sistemine gönder tıklanır.

16.  Harcama yönetim sistemine girilir. Kayıttan düşme işlemi yapılır.

2. HYS den Düşme İşlemleri:

1.    HYS yetkilisi giriş yapar.

2.    ÖEB dışı işlemler seçilir. Kayıttan düşme var uyarısı gelir.

3.    Tamam tıklanır. Sonra da taşınır sorgulaya tıklanır.

4.    Alanlar seçilerek TİF sorgulaya tıklanır. TİF seçildikten sonra da SEÇ tuşuna basılır.

5.    Okulun vergi numarasını, okulun adını ve kayıttan düşme nedeni girilir.

6.    Kaydet tuşuna basılır.

7.    Durum T olarak yazılıdır. Muhasebe Birimine Gönder tuşuna basılır.

8.    Durum M olarak değişir. İşlem tamamlanır.

9.    Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine girilir. Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylı Taşınır İşlem Fişleri tıklanır. Çıkış Tiflerinden rapor listelenir. Fiş durumu Muhasebe Birimine Gönderildi yazar. Ödeme Emri Belgesi no yazılı olur. İşlem tamamlanmıştır.

10.  3 nüsha çıktısı alınır.

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 2 (Devir Alma İşlemleri)

Devir alma işlemlerinin iki bölümü bulunmaktadır. 
1. TKYS den devir alma ve HYS ye aktarma
2. HYS den devir alma.

1. TKYS den Devir Alma İşlemleri:

1.    Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylama İşlemleri

2.    Düzenle & Detay Göster tıklanır.

3.    Devir alınacak malzemeler incelenir. Üzerindeki çeltikler işaretlenir.

4.    Ambar Güncelle Butonuna tıklanır.

5.    Ambar seçilir. Güncelle tuşuna basılır.

6.    Kaydet tuşuna basılır.

7.    Rapor göster kısmından devir alınan malzeme kontrol edilir. Bir sorun yoksa Onayla butonuna basılır.

8.    Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylı Taşınır İşlem Fişleri tıklanır. >> Giriş tifleri seçilir.

9.    Rapor seçilerek Harcama Yönetim Sistemine Gönder işaretlenir.

10.  Sonra Harcama Yönetim Sistemine girilir ve devir alma işlemleri yapılır.

2. HYS den Devir Alma İşlemleri:

1. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi şifresi ile giriş yap.

2.Taşınır(TKYS) >>  ÖEB Dışı İşlemler

3. Eğer devir alınması gereken malzeme varsa uyarı gelir. Tamam tıkla.

4.  Taşınır sorgula  >>  İşlem Tipine Devir Alma seç >>TİF Sorgula ya tıkla >> Sorgulama sonuçlarından gelen raporu işaretle >> Seç tuşuna bas.

5.  İlgilinin TC no kısmına okulun vergi numarası 11 haneli olacak şekilde yazılır. Enter tuşuna basınca okulun adı gelir. Açıklama kısmına herhangi bir şey, mesela devir alma yazılır.

6. Kaydet tuşuna basılır. Sarı renkte ödeme emri belge numarası yazar. Bir de T harfi yazar.

7. Sonra muhasebe birimine gönder tıklanır. T harfi M olur. Yani işlem muhasebe birimine gönderilmiş olur.

8. Daha sonra Taşınır  Kayıt ve Yönetim Sistemine giriş yapılır.

9. Taşınır Mal İşlemleri >>> Onaylı Taşınır İşlem Fişleri bölümüne girilir. Onaylı TİF Listesinder Giriş TİF leri seçilir. Listede yapılan işlem görünür. Ödeme emri Belgesi No bölümünde numaranın olması lazım. Bunu gördükten sonra raporun 3 adet çıktısı alınır.

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 1 (Zimmete Verme)

Merhaba, bu TKYS Yazılarında kurumlarda demirbaş işlerinin yapılmasıyla ilgili bilgiler olacak. Bu yazılara Zimmetleme ile başlıyoruz. Zimmetleme,  herhangi bir şeyi birine emanet olarak vermek şeklinde tanımlanabilir. Biz de kurumumuzda bulunan eşyaların zimmetleme işlerini yapacağız.

KBS TKYS de zimmetleme işini kurumdaki Yerleşim Birimine(odalara) yapabiliriz. Bunun için öncelikle İstek Birimi(kat isimleri) ve Yerleşim Birimi tanımlarını yapmak gerekiyor. Bu tanımlamalar Tanımlar menüsünden yapılır. İstek birimi bu şekilde oluşturulduktan sonra Yetkilendirme menüsünden istek birimi yetkilisi belirlenir. İstek birimi yetkilisi kendi şifresiyle girerek taşınır istek belgesi oluşturur ve bulunduğu birime istek yapar. 

Not: 150 numaralı malzemeler zimmete verilmiyor. Bunun için laboratuvar malzemesini zimmetleyeceğimiz kişiyi de istek birimi olarak tanımlarız ve o kişi de laboratuvar malzemelerini ister, böylece ona zimmetlemiş oluruz.

Bu tanımları yaptıktan sonra Yerleşim Birimlerine zimmet verme işlerine geçebiliriz. Aşağıdaki sıraya göre zimmete verme yapılır:

1. Taşınır Mal İşlemleri  >> Zimmet İşlemleri  >>  Zimmete Verme tıklanır.
2.  Kişi / Birim Seçme menüsünden Birim seçilir. (Birim: Kat adı, Yerleşim Birimi: Kattaki odalar)

3. Odaya eklenecek ürünler seçilir. Sicil numarası işaretlenir.

4. Seçildikten sonra Sicil Seç e tıklanır. O ürün kırmızı olur. Odaya eklenecek tüm ürünler bu şekilde seçilerek odadaki ürünler tamamlanır.

5. Malzemelerde düzenleme yapmak için Zimmet Listesi tıklanır.

6. Açılan listeden malzeme seçilerek silinebilir.

7. Ekleme işlemi bitince Zimmet Listesi ne tıklanır.

8. Malzemeler seçilerek Zimmet Fişi Oluştur a tıklanır.

9. Taşınır Mal İşlemleri  >> Zimmet İşlemleri  >>  Zimmet Fişleri tıklanır.

10. Buradan rapor seçilerek Onaylama işlemi yapılır. ONAYLAMA İŞLEMİ YAPMADAN İKİNCİ İŞLEME GEÇMEYİNİZ. ONAYLAMA İŞLEMİ YAPILARAK AMBAR GÜNCELLENMİŞ OLUR. AMBARDAKİ ÜRÜNLER DÜŞER.

11. Onaylı Zimmet Fişleri Tıklanır. Rapor Göster e tıklanarak 2 nüsha Rapor alınır. Bir nüshası sınıfa verilir. Bir nüshası da dosyada kalır.